四个闭环管理基本程序的安全生产
四个闭环管理基本程序
人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全条件是造成事故的“三要素”。事物和环境相对稳定，但人是最活跃的。人是操作物和改变环境的主体，所以人是“三要素”中的主要因素。人是安全生产的主体，安全管理，关键是管理人，管理人，管理主动权。各种安全事故的发生，大多存在管理松懈、劳动纪律松懈、安全责任感不强、安全责任制不落实、非法指挥、非法操作、违反劳动纪律等现象。整个安全系统的反馈和控制力不强。因此，要认真吸取“轻视事前管理，注重事后处理”的开环管理教训，以过程质量保证安全质量，将安全管理要素的整合转化为典型的恒动管理，采用全员参与、全过程控制、全方位管理模式，相互衔接、相互制约，在“责任无缝”管理的基础上，促进各要素、各环节的控制。因此，一切都处于不断的反馈和监控之下，消除责任的真空区域，控制每项工作的制定和实施过程，建立和制定→落实→完成→反馈的闭合程序使整个安全生产系统形成一个封闭的管理链，确保安全生产系统的闭环控制，实现目标、管理、系统、评估、结果和反馈，以创建“基本安全和谐企业为目标，以安全文化理念为导向，以系统实施为中心，以动态评价为核心内容”，形成“闭环管理、闭环安全管理”的闭环管理模式。
行为控制管理、隐患排查管理、技能提升管理、质量验收管理四个闭环管理的基本程序如下：
1、“闭环行为控制管理”程序包括：会议组织→贯彻执行→现场监督→考核复查→补充完善→结果反馈
（1）会议组织：按照职能划分、负责人、负责人的原则组织会议，实施会议议程和会议内容的规划，通知参与者，做好会议登录和会议记录，根据会议精神形成会议记录，并及时上传和发布。
（2）实施：全体参与者应明确分工，落实职责，认真制定工作计划和整改措施，按照会议精神或会议纪要，按照有关制度和技术规程积极组织实施。
（3）现场监督：安全委员会成员、职能部门、部门负责人及相关人员根据各自的岗位职责、会议精神或会议纪要，定期、不定期地到生产经营现场进行服务指导、监督检查。
（4）考核复查：安全委员会成员、安全环境办公室及相关职能部门应按照会议精神或会议纪要规定的问题解决期限、工作计划和整改措施，按时复查。未能按时完成质量和数量工作任务的单位和人员，应当按照公司安全工作奖惩办法和有关规定进行考核。
（5）补充改进：有关单位在执行会议精神或会议纪要规定的工作程序时，应及时补充新问题、新情况和领导安排的临时工作，突出其针对性和可操作性，最大限度地确保安全生产，并向有关领导和部门报告，必要时再次组织会议。
（6）结果反馈：及时向有关领导和部门报告工作进度和整改结果，工作程序结束后按时汇总相关信息，部门专职人员做好备案工作。
2、“隐患排查管理闭环”程序包括：隐患排查→分类整理→落实整改→复查验收→信息反馈→新的隐患排查
（1）隐患调查：行业部级隐患调查，每月调查四次，安全办公室组织，安全委员会成员，各部门、部门行政职责，相关专业技术人员，各生产、办公区域；特殊时期、法定节日、重大活动、安全办公室组织、安全委员会成员、各部门、部门负责人、相关专业技术人员，对所有生产、办公区域进行全面调查；专业（项目）隐患调查，定期调查，专业部门组织，主管领导，相关部门、单位负责人必须参与，相关专业技术人员参与，明确检查项目和内容；项目级隐患调查，每周两次，项目组织，项目相关人员参与，保证部门人员参与，全面调查工作段所有生产场所、岗位和责任区域；对班组隐患进行调查，带领班长、班组长和岗位人员对各作业区每班每时进行调查；专职安全员每班对所有作业区进行调查。以上隐患排查要有计划、有组织、有安排。
（2）分类：所有参与者根据安全检查表仔细分析填写检查问题，组长负责汇总并向检查组报告，按照安全生产隐患调查分级管理措施规定的“四”原则整改（四：人员、措施、资金、期限。三不推:团队能解决的不推工段；工段能解决的不推给工业部；工业部能解决的不推给公司)。所有检查人员应在安全检查表上签字确认，并按照谁检查、谁签字、谁签字、谁负责的原则执行。
（3）实施整改：按照“四三不推”的原则，及时发布隐患整改通知，明确责任人员，制定整改措施和计划，规定整改期限，落实整改资金。对重大安全风险调查实施“五实施”，即实施调查整改内容、整改时间、整改措施、整改负责人、验收人，不实施，坚决杜绝重大安全风险。
（4）审查验收：各级隐患调查中发现的隐患，责任人应当按照制定的整改措施和规定的整改期限及时整改隐患。隐患调查组织负责人应当按照有关制度和技术规定组织有关人员进行审查验收，并在隐患整改通知书中填写审查结果，签字确认，对不合格项目负责，负责人应当查明原因，落实措施，责任人限期整改，并按照公司有关规定进行考核处罚。
（5）信息反馈：对隐患整改、复核验收结果，负责人应向相关领导反馈信息，并及时将隐患整改通知返还相关部门，部门专职人员应做好备案工作。
（6）根据隐患调查规定的调查时间、人员组成、调查内容和调查程序组织下一次隐患调查。
3、“技能提升管理闭环”程序包括:岗位设置→技能学习→考试考核→跟踪复查→奖优罚劣→岗位调整
（1）岗位设置：根据业务责任制，结合实际生产，遵循“最佳指标、最大效益”的原则，以“精细”管理为手段，以安全生产为保障，制定科学合理的岗位成员。年初，根据各单位的生产任务召开会议，结合去年的实际情况，确定生产线、辅助生产、物流服务、部门岗位，制定会议记录和会议记录。
（2）技能学习：根据年度员工培训工作计划、年度计划会议和安全环保工作安排，结合实际情况制定年度员工培训计划和实施计划。根据职工培训计划和实施计划的安排，按照职工培训计划和实施计划规定的时间，聘请相关专业人员担任培训教师，做好培训教材的审批工作，劳动部门指定专人考勤管理培训工作。
（3）考试评估：根据学生的培训情况，结合学习态度、工作态度和考试成绩，通过理论考试、实际操作和技术竞赛对学生进行综合评估，对不合格人员进行再培训和再评估，并安排专人备案备案。
（4）跟踪和审查：根据学生在生产工作中的表现，不定期对学生进行评估和测试，核实理论与实践相结合的程度，找出偏差，纠正目标，确定下一个培训计划；充分发挥培训的最大效率。
（5）奖惩：通过考核，对优秀学生进行评价，对部分学生进行分类奖励，对优秀学生实行技术工人骨干津贴；对未参加培训学习的人员和不合格人员按照有关规定进行考核，对单位和个人给予相应的经济处罚。
（6）岗位调整：培训考试不合格的，由单位进行思想教育，找出原因，提高认知水平，然后由有关部门根据自身特点进行重点培训；考核仍不合格的，调整岗位或下岗管理。
4、“闭环质量验收管理”程序包括：计划编制→工程设计→设计会审→组织施工→过程控制→验收考核
（1）计划编制：计划编制应遵守国家有关政策、政策法规，根据企业中长期和市场需求，结合矿山地质、测量、采矿数据，坚持“采矿、先进、干线、工程配套”的原则，在经济合理的条件下，充分回收大小、贫富、厚、难以采矿的原则；处理当前生产与长期发展的关系，加强采矿工作，选择正确的开采顺序，保持合理的开采比例，使矿山生产可持续、稳定、协调发展；制定长期计划时，必须包括安全技术和改善劳动条件的计划；编制年、季、月计划时，必须同时发布安全生产要求和措施，总结年度计划，综合分析企业管理中的安全状况和安全技术措施项目的实施情况；计划必须按生产连接关系分为矿体、中段、分段、盘区和采矿场。
（2）工程设计：设计应遵守国家矿山开采政策、政策法规，根据矿山中、长期规划、采矿技术计划和批准的地质和测量数据，结合现场情况；积极采用新方法、新工艺、新设备、新材料，努力促进新技术的推广应用；设计必须符合安全文明生产、工程量小、投资省、运营成本低、管理简单、施工方便、环保要求的原则；设计应符合有色金属矿山生产技术规定、《冶金地下矿山安全规定》、《爆破安全规程》；设计人员在设计前必须深入了解情况，向相关人员提出具体要求，并进行现场记录，供设计参考；每个设计应有完整的文字描述、设计附表和图纸文件。
（3）设计会议审查：设计会议审查的目的是集思广益，综合权衡，获得最佳的经济和社会效益；会议审查应由集团生产技术部或矿业公司生产技术部牵头，由集团公司或矿业公司负责人主持，相关单位负责人和工程技术人员参加；设计人员必须详细说明设计过程、设计中遇到的问题、现场实际情况、通风安全、施工要求、未来可能遇到的情况和不可预测因素，并说明技术经济指标；参与者必须根据国家、上级部门和矿业公司制定的相关法律法规，对审查材料和图纸进行全面、仔细的分析、论证和审查，并提出审查意见和结论；设计人员应修改和补充审查中提出的问题和意见。设计完善后，由审查人员确认签字。设计人员应做好会议记录和会议记录，并负责备案，并由设计单位负责人进行监督和实施。
（4）组织施工：规划部、生产部、地面测试部、安全环境部、施工单位必须在有计划、设计、会议签署的施工设计蓝图后才能组织施工。施工前，技术部门必须对施工单位进行现场交底，使施工单位了解设计意图，熟悉作业现场周围环境，掌握安全通风，了解施工质量和进度要求。规划部负责项目计划和进度管理；生产部负责施工质量管理，合理安排施工顺序，实现正式循环运行，满足连锁项目持续施工的需要，缩短总施工周期；地面试验部负责施工校准、施工质量管理、毛矿通知、矿山设计、安全监督施工单位安全措施的制定和施工过程中的安全监督；施工单位应认真制定施工安全措施，严格按照设计组织施工。
（5）过程控制：生产部门在施工过程中认真履行服务指导、监督检查职责，督促施工单位及时处理不符合质量标准的工程部件，并发出整改通知。生产部门的修改和补充设计应及时通知有关部门和施工单位，并做好现场管理记录。
地面测量人员收到计划、会议签署的施工蓝图后，根据工程设计、技术、安全要求指导施工，掌握施工进度、质量安全，及时发出质量安全通知，做好现场管理记录；地质人员及时了解和掌握井巷工程的地质变化，根据计划和施工进度，及时发出毛矿通知书；出矿管理人员应根据出矿设计，合理均衡地配矿，保持出矿品位稳定，严格执行指令出矿和点控制，填写出矿计量取样卡和现场管理记录。
施工单位应当服从技术管理人员的指挥，严格按照设计组织施工，不得忽视工程质量、非法操作、非法指挥、违反安全生产指令，定期调查作业场所的隐患，及时纠正发现的隐患。
（6）验收评估：为实现设计意图，使各项目发挥最佳效益，为下一道工序创造安全良好的运行条件，各项目施工完成后，必须组织技术人员和相关部门对竣工（交付）项目进行验收。工程验收分为预验收和验收。工程验收合格后，生产部组织相关部门和施工单位进行正式验收，做好工程验收记录、签字确认、备案。
工程施工质量以设计为基础进行管理，以验收程序为标准进行质量评价验收。偏差不得超过允许的限制，工程合格率不得低于矿业公司规定的标准。不符合设计要求、不能满足下一道工序安全运行条件、无图纸、无计划施工的工程不予验收，并按有关规定进行评估。
四个闭环管理基本程序的安全生产
四个闭环管理基本程序
人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全条件是造成事故的“三要素”。事物和环境相对稳定，但人是最活跃的。人是操作物和改变环境的主体，所以人是“三要素”中的主要因素。人是安全生产的主体，安全管理，关键是管理人，管理人，管理主动权。各种安全事故的发生，大多存在管理松懈、劳动纪律松懈、安全责任感不强、安全责任制不落实、非法指挥、非法操作、违反劳动纪律等现象。整个安全系统的反馈和控制力不强。因此，要认真吸取“轻视事前管理，注重事后处理”的开环管理教训，以过程质量保证安全质量，将安全管理要素的整合转化为典型的恒动管理，采用全员参与、全过程控制、全方位管理模式，相互衔接、相互制约，在“责任无缝”管理的基础上，促进各要素、各环节的控制。因此，一切都处于不断的反馈和监控之下，消除责任的真空区域，控制每项工作的制定和实施过程，建立和制定→落实→完成→反馈的闭合程序使整个安全生产系统形成一个封闭的管理链，确保安全生产系统的闭环控制，实现目标、管理、系统、评估、结果和反馈，以创建“基本安全和谐企业为目标，以安全文化理念为导向，以系统实施为中心，以动态评价为核心内容”，形成“闭环管理、闭环安全管理”的闭环管理模式。
行为控制管理、隐患排查管理、技能提升管理、质量验收管理四个闭环管理的基本程序如下：
1、“闭环行为控制管理”程序包括：会议组织→贯彻执行→现场监督→考核复查→补充完善→结果反馈
（1）会议组织：按照职能划分、负责人、负责人的原则组织会议，实施会议议程和会议内容的规划，通知参与者，做好会议登录和会议记录，根据会议精神形成会议记录，并及时上传和发布。
（2）实施：全体参与者应明确分工，落实职责，认真制定工作计划和整改措施，按照会议精神或会议纪要，按照有关制度和技术规程积极组织实施。
（3）现场监督：安全委员会成员、职能部门、部门负责人及相关人员根据各自的岗位职责、会议精神或会议纪要，定期、不定期地到生产经营现场进行服务指导、监督检查。
（4）考核复查：安全委员会成员、安全环境办公室及相关职能部门应按照会议精神或会议纪要规定的问题解决期限、工作计划和整改措施，按时复查。未能按时完成质量和数量工作任务的单位和人员，应当按照公司安全工作奖惩办法和有关规定进行考核。
（5）补充改进：有关单位在执行会议精神或会议纪要规定的工作程序时，应及时补充新问题、新情况和领导安排的临时工作，突出其针对性和可操作性，最大限度地确保安全生产，并向有关领导和部门报告，必要时再次组织会议。
（6）结果反馈：及时向有关领导和部门报告工作进度和整改结果，工作程序结束后按时汇总相关信息，部门专职人员做好备案工作。
2、“隐患排查管理闭环”程序包括：隐患排查→分类整理→落实整改→复查验收→信息反馈→新的隐患排查
（1）隐患调查：行业部级隐患调查，每月调查四次，安全办公室组织，安全委员会成员，各部门、部门行政职责，相关专业技术人员，各生产、办公区域；特殊时期、法定节日、重大活动、安全办公室组织、安全委员会成员、各部门、部门负责人、相关专业技术人员，对所有生产、办公区域进行全面调查；专业（项目）隐患调查，定期调查，专业部门组织，主管领导，相关部门、单位负责人必须参与，相关专业技术人员参与，明确检查项目和内容；项目级隐患调查，每周两次，项目组织，项目相关人员参与，保证部门人员参与，全面调查工作段所有生产场所、岗位和责任区域；对班组隐患进行调查，带领班长、班组长和岗位人员对各作业区每班每时进行调查；专职安全员每班对所有作业区进行调查。以上隐患排查要有计划、有组织、有安排。
（2）分类：所有参与者根据安全检查表仔细分析填写检查问题，组长负责汇总并向检查组报告，按照安全生产隐患调查分级管理措施规定的“四”原则整改（四：人员、措施、资金、期限。三不推:团队能解决的不推工段；工段能解决的不推给工业部；工业部能解决的不推给公司)。所有检查人员应在安全检查表上签字确认，并按照谁检查、谁签字、谁签字、谁负责的原则执行。
（3）实施整改：按照“四三不推”的原则，及时发布隐患整改通知，明确责任人员，制定整改措施和计划，规定整改期限，落实整改资金。对重大安全风险调查实施“五实施”，即实施调查整改内容、整改时间、整改措施、整改负责人、验收人，不实施，坚决杜绝重大安全风险。
（4）审查验收：各级隐患调查中发现的隐患，责任人应当按照制定的整改措施和规定的整改期限及时整改隐患。隐患调查组织负责人应当按照有关制度和技术规定组织有关人员进行审查验收，并在隐患整改通知书中填写审查结果，签字确认，对不合格项目负责，负责人应当查明原因，落实措施，责任人限期整改，并按照公司有关规定进行考核处罚。
（5）信息反馈：对隐患整改、复核验收结果，负责人应向相关领导反馈信息，并及时将隐患整改通知返还相关部门，部门专职人员应做好备案工作。
（6）根据隐患调查规定的调查时间、人员组成、调查内容和调查程序组织下一次隐患调查。
3、“技能提升管理闭环”程序包括:岗位设置→技能学习→考试考核→跟踪复查→奖优罚劣→岗位调整
（1）岗位设置：根据业务责任制，结合实际生产，遵循“最佳指标、最大效益”的原则，以“精细”管理为手段，以安全生产为保障，制定科学合理的岗位成员。年初，根据各单位的生产任务召开会议，结合去年的实际情况，确定生产线、辅助生产、物流服务、部门岗位，制定会议记录和会议记录。
（2）技能学习：根据年度员工培训工作计划、年度计划会议和安全环保工作安排，结合实际情况制定年度员工培训计划和实施计划。根据职工培训计划和实施计划的安排，按照职工培训计划和实施计划规定的时间，聘请相关专业人员担任培训教师，做好培训教材的审批工作，劳动部门指定专人考勤管理培训工作。
（3）考试评估：根据学生的培训情况，结合学习态度、工作态度和考试成绩，通过理论考试、实际操作和技术竞赛对学生进行综合评估，对不合格人员进行再培训和再评估，并安排专人备案备案。
（4）跟踪和审查：根据学生在生产工作中的表现，不定期对学生进行评估和测试，核实理论与实践相结合的程度，找出偏差，纠正目标，确定下一个培训计划；充分发挥培训的最大效率。
（5）奖惩：通过考核，对优秀学生进行评价，对部分学生进行分类奖励，对优秀学生实行技术工人骨干津贴；对未参加培训学习的人员和不合格人员按照有关规定进行考核，对单位和个人给予相应的经济处罚。
（6）岗位调整：培训考试不合格的，由单位进行思想教育，找出原因，提高认知水平，然后由有关部门根据自身特点进行重点培训；考核仍不合格的，调整岗位或下岗管理。
4、“闭环质量验收管理”程序包括：计划编制→工程设计→设计会审→组织施工→过程控制→验收考核
（1）计划编制：计划编制应遵守国家有关政策、政策法规，根据企业中长期和市场需求，结合矿山地质、测量、采矿数据，坚持“采矿、先进、干线、工程配套”的原则，在经济合理的条件下，充分回收大小、贫富、厚、难以采矿的原则；处理当前生产与长期发展的关系，加强采矿工作，选择正确的开采顺序，保持合理的开采比例，使矿山生产可持续、稳定、协调发展；制定长期计划时，必须包括安全技术和改善劳动条件的计划；编制年、季、月计划时，必须同时发布安全生产要求和措施，总结年度计划，综合分析企业管理中的安全状况和安全技术措施项目的实施情况；计划必须按生产连接关系分为矿体、中段、分段、盘区和采矿场。
（2）工程设计：设计应遵守国家矿山开采政策、政策法规，根据矿山中、长期规划、采矿技术计划和批准的地质和测量数据，结合现场情况；积极采用新方法、新工艺、新设备、新材料，努力促进新技术的推广应用；设计必须符合安全文明生产、工程量小、投资省、运营成本低、管理简单、施工方便、环保要求的原则；设计应符合有色金属矿山生产技术规定、《冶金地下矿山安全规定》、《爆破安全规程》；设计人员在设计前必须深入了解情况，向相关人员提出具体要求，并进行现场记录，供设计参考；每个设计应有完整的文字描述、设计附表和图纸文件。
（3）设计会议审查：设计会议审查的目的是集思广益，综合权衡，获得最佳的经济和社会效益；会议审查应由集团生产技术部或矿业公司生产技术部牵头，由集团公司或矿业公司负责人主持，相关单位负责人和工程技术人员参加；设计人员必须详细说明设计过程、设计中遇到的问题、现场实际情况、通风安全、施工要求、未来可能遇到的情况和不可预测因素，并说明技术经济指标；参与者必须根据国家、上级部门和矿业公司制定的相关法律法规，对审查材料和图纸进行全面、仔细的分析、论证和审查，并提出审查意见和结论；设计人员应修改和补充审查中提出的问题和意见。设计完善后，由审查人员确认签字。设计人员应做好会议记录和会议记录，并负责备案，并由设计单位负责人进行监督和实施。
（4）组织施工：规划部、生产部、地面测试部、安全环境部、施工单位必须在有计划、设计、会议签署的施工设计蓝图后才能组织施工。施工前，技术部门必须对施工单位进行现场交底，使施工单位了解设计意图，熟悉作业现场周围环境，掌握安全通风，了解施工质量和进度要求。规划部负责项目计划和进度管理；生产部负责施工质量管理，合理安排施工顺序，实现正式循环运行，满足连锁项目持续施工的需要，缩短总施工周期；地面试验部负责施工校准、施工质量管理、毛矿通知、矿山设计、安全监督施工单位安全措施的制定和施工过程中的安全监督；施工单位应认真制定施工安全措施，严格按照设计组织施工。
（5）过程控制：生产部门在施工过程中认真履行服务指导、监督检查职责，督促施工单位及时处理不符合质量标准的工程部件，并发出整改通知。生产部门的修改和补充设计应及时通知有关部门和施工单位，并做好现场管理记录。
地面测量人员收到计划、会议签署的施工蓝图后，根据工程设计、技术、安全要求指导施工，掌握施工进度、质量安全，及时发出质量安全通知，做好现场管理记录；地质人员及时了解和掌握井巷工程的地质变化，根据计划和施工进度，及时发出毛矿通知书；出矿管理人员应根据出矿设计，合理均衡地配矿，保持出矿品位稳定，严格执行指令出矿和点控制，填写出矿计量取样卡和现场管理记录。
施工单位应当服从技术管理人员的指挥，严格按照设计组织施工，不得忽视工程质量、非法操作、非法指挥、违反安全生产指令，定期调查作业场所的隐患，及时纠正发现的隐患。
（6）验收评估：为实现设计意图，使各项目发挥最佳效益，为下一道工序创造安全良好的运行条件，各项目施工完成后，必须组织技术人员和相关部门对竣工（交付）项目进行验收。工程验收分为预验收和验收。工程验收合格后，生产部组织相关部门和施工单位进行正式验收，做好工程验收记录、签字确认、备案。
工程施工质量以设计为基础进行管理，以验收程序为标准进行质量评价验收。偏差不得超过允许的限制，工程合格率不得低于矿业公司规定的标准。不符合设计要求、不能满足下一道工序安全运行条件、无图纸、无计划施工的工程不予验收，并按有关规定进行评估。
